比较好的时时彩平台:省直机关工委2016年度部门决算公开

2017-10-23 作者:管理员    责任编辑:管理员

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一、部门职责及机构设置情况

(一)工作职责

根据省委办公厅《职能配置内设机构和人员编制方案》的通知,规定我委的主要职责是:

1、负责制订省直机关党的建设规划,领导省直机关党的工作,分类指导省直各部门机关及其在长直属单位党的建设工作。

2、指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及副处以下干部的理论培训。

3、负责综合指导省直机关和中央在长单位精神文明建设工作,承担省直机关思想道德、普法教育工作。

4、指导省直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作。

5、负责省直各部门机关党委正副书记任免、考核和培训工作。

6、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,研究制订加强监督的措施和办法,了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向省委反映省直部、办、委、厅、局领导班子、领导干部的有关情况。

7、领导省直属机关纪律检查工作委员会(简称省直纪工委)。指导省直机关各级党组织加强党风和廉政建设,查处有关党员干部违反党纪和问题,审批处级党员干部违反党纪的处理决定。

8、管理省直机关党校、规划、制订省直机关副处以下干部教育培训计划,抓好干部教育培训规划落实工作。

9、领导省直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。

10、承办省委交办的其他事项。

根据上述职责,我委设立了省直纪工委(省纪委派出机构)和办公室、组织部、宣传部(加挂省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室牌子)、综合调研室、人事处(机关党委)等5个职能部室,另还设立了共青团湖南省直属机关工作委员会和湖南省直属机关妇委会。

  )机构及人员编制

1、我委机关行政编制数为60名,事业编4名,工勤编4名,领导职数为6名,实有在职人数为65名(含电教中心3人),离休5,退休35人。

二、 部门决算单位构成

  本单位部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门算编制范围的只有中共湖南省直属机关工作委员会部门本级。

第二部分省直机关工委2016年度部门决算表

(公开表格附后)。

第三部分省直机关工委2016年部门决算情况说明

一、关于省直机关工委2016年收入支出决算总体情况说明

     2016年全年收入总计4761.05,(含上年结余16.7万元),与2015年相比增加收入2391.60万元,2016年全年支出4746.05万元,结余15万元,与2015年相比增加支出2393.82万元。

二、 关于省直机关工委2016年收入决算情况说明

    2016年全年收入共计 4761.05 万元,含上年结余16.7万元 ,其中基本支出1753.95万元,占总收入的36.84%,项目支出 3007.10万元, 占总收入的63.16%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

三、关于省直机关工委2016年支出决算总体情况说明

2016全年支出数4746.05万元,其中基本支出1753.95万元,占总支出的36.95%,行政事业类项目支出2992.10万元,占总支出的63.05%

四、关于省直机关工委2016年财政拨款收入支出总体情况说明

2016年全年财政拨款收入总计4761.05,(含上年结余16.7万元),与2015年相比增加收入2391.60万元,2016年全年财政拨款支出4746.05万元,比较好的时时彩平台:结余15万元,与2015年相比增加支出2393.82万元。    

五、关于省直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2016全年一般公共预算财政拨款支出数4706.05万元,2015年相比增加2336.60万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2016全年一般公共预算财政拨款支出数4706.05万元其中基本支出1753.95万元,占总支出的37.26%,行政事业类项目支出2952.10万元,占总支出的62.72%

(三) 财政拨款支出决算具体情况 

2016财政拨款支出决算数4706.05万元财政拨款预算支出数1791.07万元,增加了2914.98万元,增加的主要原因是:“省直办案点”大型修缮费增加拨款2170万元,其他主要是人员经费及一次性专项经费。

     1“一般行政管理事务”(科目编码2012902) 支出决算为63万元,预算为0万元,增加63万元,增加原因:省妇联拨付给省直妇工委工作经费62万元,省党建带团建专项经费1万元。

     2“行政运行”支出决算数为1524.09万元,预算为997.69万元,增加526.40万元,增加原因:单位新增人员、基本工资、离休费和基本养老金提标、2016年省直机关津补贴提标、2015年度单位绩效考核奖励等财政增拨资金。

     3、、“一般行政管理事务”(科目编码2013602) 支出决算为2677.60万元,预算为433.50万元,增加2244.10万元,增加原因:省直纪工委办案点维修改造增拨资金。

     4“培训支出”支出决算数为:146.50万元,与预算相比没有增减。

     5“其他社会科学支出”支出决算数为:20万元,预算为0万元,增加20万元,增加原因:财政厅增拨2016年省社会科学成果评审委员会智库课题专项经费。

6“未归口管理的行政单位离退休”支出决算数为151.60万元,预算为135.80万元,增加15.80万元,增加原因:离退休费增加。

7“其他就业补助支出”支出决算数为35万元,比预算增加35万元,增加原因:财政增拨“省直工会”困难职工补助资金。

8“其他社会保障和就业支出”支出决算数为0.96万元,比预算增加0.48万元,增加原因:对建国初期退休人员生活补贴提高。

9“行政单位医疗”支出决算数为14万元,与预算比较无增减。

10“其他医疗保障支出”支出决算数为0.30万元,与预算比较增加0.20万元,增加原因:对建国初期退休人员医疗补助提高。

11“其他节能环保支出”支出决算数为10万元,比预算增加10万元,增加原因:财政增拨节能环保专项资金。

12“住房公积金”支出预算数为63万元,与预算相比无增减。

六、关于省直机关工委2016年一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

(一)基本支出1753.95万元,工资福利支出1216.97万元,占基本支出的69.38%,其中:在职人员工资及奖励工资882.40 、社会保障缴费(在职及聘用人员基本医疗保险和养老保险)311.32万元、其他工资福利支出(聘用人员工资及单位在职及离退休人员福利开支)23.25万元。商品和服务支出(单位办公费、印刷费、水电费、邮费及电话费、物业管理费、公务用车运行维护费等)207.34万元,占基本支出的11.82%对个人和家庭的补助329.64万元(离退休人员工资、奖励性工资及日常活动开支、在职人员住房公积金)占基本支出的18.80%

七、关于省直机关工委2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

12016年本单位三公经费支出共计50.45万元,2016年“三公”经费预算74万元,比预算减少23.55万元,其中:出国(境)经费减少5万元,公务用车购置及运行维护费减少0.26万元,公务接待费减少18.29万元。公务接待费减少原因:严格按照上级文件要求,控制接待标准和范围。出国(境)经费减少原因:严格控制人员和范围,无出国人员。公务用车购置及运行维护费减少原因:没有购置新车、科学管理、规范使用,范围合理调度使用公车、加强驾驶员节能教育,注重节约、长途任务尽可能合理选择交通工具

22015决算减少19.19万元,其中出国经费减少4.48万元,公务用车购置及运行费减少14.98万元接待费增加0.28万元出国(境)经费减少原因:严格按上级文件要求,控制出国人员和范围。公务用车购置及运行费减少的原因是:没有购置新车、科学管理、规范使用,范围合理调度使用公车、加强驾驶员节能教育,注重节约、长途任务尽可能合理选择交通工具。接待费增加原因:接待人次若有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、出国(境)经费0元,无人员出国。

2、公务接待费9.71万元,国内公务接待批次25个,国内接待人次262人次。

3公务用车购置及运行费40.74万元,(燃料费13.04万元、维修费14.43万元、过路过桥费1.4万元、安全奖出车奖7.65万元、汽车保险费等其他4.22万元),购置费0元

没有购置新车,汽车保有量为11台。

八、关于省直机关工委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

     2016年政府性基金预算收入40万元(用于体育事业的彩票公益金支出),支出40万元,无结余。

     九、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况

2016年机关行政运行经费共计207.34万元,2015年减少32.97万元,减少原因:2016年物业管理费减少。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购决算217.98万元,其中货物采购算资金8.36万元,服务类算资金209.62万元

(三)国有资产占有情况

     截止20161231日,本部门共有车辆11台,一般公务用车11台,单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况说明

2016年部门整体支出4746.05万元,其中:工资福利支出1216.97万元,整体支出的25.64%商品和服务支出970.70万元,整体支出的20.45%对个人和家庭的补助368.98万元,整体支出的7.78%,其他资本性支出2189.40万元,整体支出的46.13%

 2016年从我委部门履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,各负责部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政厅规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,也可以依据政策的调整适度与部门经费合并,但管理制度要做到与时俱进,相关内容及时补充完善。

 

 

第四部分   名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。

 

   
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